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目   录

第一部门 2022年度单元预算情况注明

一、单元根基情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、重要支出情况

四、单元“三公”经费财政拨款预算注明

五、其他情况注明

六、名词诠释

第二部门 2022年度单元预算报表

一、出入总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、当局采购预算明细表

六、财政拨款出入总表

七、通常公共预算财政拨款支出表

八、通常公共预算财政拨款根基支出表

九、当局性基金预算财政拨款支出表

十、国有本钱经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、当局采办服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效指标表

第一部门  2022年单元预算情况注明

一、单元根基情况

（一）本单元性质、职责等情况

北京首都游览集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型游览企业。业务涵盖酒店业，餐饮业，汽车服务业，景区服务业，观光社等多个行业。北京首都游览集团有限责任公司掌管转造前离退休人员的治理及离退休经费的发放工作。

（二）机构设置情况

本单元为北京首都游览集团有限责任公司唯一的二级预算单元。

（三）人员组成情况

北京首都游览集团有限责任公司本级部门行政假造0人，现实0人
；事业假造0人，现实0人
；聘用人员0人。

离退休人员28人，其中：离休6人，退休22人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算注明

2022年收入预算319.04万元，比2021年328.05万元削减9.01万元，削减2.75%。其中：今年财政拨款收入319.04万元,比2021年328.05万元削减9.01万元
；今年其他资金收入0万元与2021年吃旖
；上年结转结余资金0万元与2021年吃旖。

（二）支出情况注明

2022年支出预算319.04万元，比2021年328.05万元削减9.01万元，削减2.75%。

根基支出预算319.04万元，占总支出预算100%，比2021年328.05万元削减9.01万元，削减2.75%。削减原由于人员削减。项目支出预算0万元。其中：

1.事业单元经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对从属单元补助支出0万元。

三、重要支出情况

本单元重要为根基经费支出，掌管发放转造前离退休人员的离退休经费。2022年支出预算319.04万元，比2021年328.05万元削减9.01万元，削减2.75%。削减原由于人员削减。

四、单元“三公”经费财政拨款预算注明

本单元2022年无财政拨款铺排的“三公”经费预算。

（一）“三公”经费的单元领域

北京首都游览集团有限责任公司本级因公出国（境）用度、公务欢迎费、公务用车购置和运行守护费开支单元蕴含0个所属单元。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况注明

本单元2022年无财政拨款铺排的“三公”经费预算。

五、其他情况注明

（一）当局采购预算注明

本单元2022年无财政拨款铺排确当局采购预算。

（二）当局采办服务预算注明

本单元2022年无当局采办服务预算。

（三）机关运行经费注明

本单元2022年无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效指标情况注明

本单元2022年无项目支出。

（五）沉点行政治业性收费情况注明

本单元2022年无行政治业性收费预算。

（六）国有本钱经营预算财政拨款情况注明

本单元2022年无国有本钱经营预算财政拨款铺排的预算。

（七）国有资产占用情况注明

本单元无国有资产占用情况。

（八）沉点支出和沉大投资项目情况注明

本单元无沉点支出和沉大投资项目。

六、名词诠释

根基支出：指为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。

第二部门  2022年单元预算报表

附件：北京首都游览集团有限责任公司本级单元2022年度单元预算报表