北京首都游览集团有限责任公司
2018年部门预算信息
一、部门根基情况
（一）部门机构设置、职责
本部门业务领域重要为酒店餐饮、贸易游览等，共设综合办公室、预算与财政中心、安保部、股权投资部、战术发展部等18个部门。
本部门的重要职责是做好对老干部的服务工作，让离退休老干部体味到党和当局以及企业对他们的关切和爱护，保险离退休干部生涯不变。
本部门下属一个预算单元。
（二）人员组成情况
北京首都游览集团有限责任公司部门行政假造0人，现实0人；事业假造0人，现实0人；聘用人员0人。
离退休人员34人，其中：离休8人，退休26人。
二、2018年收入及支出总体情况
（一）收入预算注明
2018年收入预算313.23万元，比2017年294.52万元增长18.72万元，增长6.35%。其中：财政拨款313.23万元,比2017年294.52万元增长18.72万元；两全使用结余资金铺排预算0万元,与2017年吃旖；其他资金0万元, 与2017年吃旖。
（二）支出预算注明
（1）根基支出预算313.23万元，占总支出预算100%，比2017年294.52万元增长18.72万元，增长6.35%，增长的原因是：人员工资政策性调整。
（2）项目支出预算0万元。
（3）上缴上级支出0万元。
（4）事业单元经营支出0万元。
（5）对从属单元补助支出0万元。
三、重要支出情况
2018无项目支出预算
四、部门"三公"经费财政拨款预算注明
本单元2018年无财政拨款铺排的“三公”经费预算。
五、其他情况注明
（一）通常公共预算财政拨款子目支出注明
我单元2018年无通常公共预算财政拨款子目支出预算。
（二）当局性基金预算财政拨款支出注明
我单元2018年无当局性基金预算财政拨款支出预算。
（三）财政拨款“三公”经费支出（含通常公共预算和当局性基金预算）注明
我单元2018年无财政拨款“三公”经费（含通常公共预算和当局性基金预算）支出预算。
（四）项目支出绩效指标情况注明
我单元无项目支出。
（五）当局采办服务预算财政拨款注明
我单元2018年无当局采办服务财政拨款预算。
六、名词诠释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门昔时部门预算铺排的因公出国（境）用度、公务欢迎费、公务用车购置和运行守护费预算数。
机关运行经费：为保险行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于采办货物和服务的各项资金，蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度。
附件：
附表1：北京首都游览集团有限责任公司2018年出入总表.xls
附表2：北京首都游览集团有限责任公司2018年收入总表.xls
附表3：北京首都游览集团有限责任公司2018年支出总表.xls
附表4：北京首都游览集团有限责任公司2018年财政拨款出入总表.xls
附表5：北京首都游览集团有限责任公司2018年通常公共预算财政拨款支出表.xls
附表6：北京首都游览集团有限责任公司2018年通常公共预算财政拨款根基支出表.xls
附表7：北京首都游览集团有限责任公司2018年通常公共预算财政拨款子目支出表.xls
附表8：北京首都游览集团有限责任公司2018年当局性基金预算财政拨款支出表.xls
附表9：北京首都游览集团有限责任公司2018年财政拨款“三公”经费支出表.xls
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